本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2024年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作,对预算执行结果负责,并依法接受省人大审查监督。

部门法定代表人签字:

目    录

一、部门概况

二、部门年度工作重点

三、部门收入预算说明

(一)部门预算总收入

(二)部门预算财政拨款收入

四、部门支出预算说明

(一)部门支出总体情况

(二)部门总支出分类情况

(三)一般公共预算财政拨款支出情况

(四)机关运行经费支出情况

(五)“三公”经费支出情况

五、其他需要说明的事项

(一)重点项目预算的绩效目标

(二)政府采购

(三)新增资产配置预算情况说明

(四)国有资产占有情况说明

六、名词解释

一、部门概况

神农架林区住房公积金中心是直属林区人民政府不以营利为目的独立的正科级事业单位,正科级干部1人,副科级干部2人,全额事业编制7人,以钱养事1人,聘用制人员3人,退休5人;下设办公室、业务科、财务科、信息科、服务窗口。

二、部门年度工作重点

2024年,林区住房公积金中心力争实现新增归集额2.45亿元,新增缴存人数300人,新增发放贷款7000万元,缴存率达到70%,个贷逾期率稳定在0.00‰。

三、部门收入预算说明

(一)部门预算总收入

2024年收入预算217.64万元,比上年减少12.04万元,减少5.2%,主要原因是:响应林区三保政策,压缩开支。其中:一般公共预算拨款177.64万元,比上年减少12.04万元,减少6.3%;其他各项收入40万元,与上年持平。

(二)部门预算财政拨款收入

2024年财政拨款收入预算217.64万元,比上年减少12.04万元,减少5.2%,主要原因是:响应林区三保政策,压缩开支。其中:一般公共预算拨款177.64万元,比上年减少12.04万元;其他各项收入40万元,与上年持平。

四、部门支出预算说明

(一)部门支出总体情况

2024年总支出预算217.64万元,比上年减少12.04万元,减少5.2%,主要原因是:响应林区三保政策,压缩开支。其中:一般公共预算拨款177.64万元,比上年减少12.04万元,减少6.3%;其他资金40万元。

(二)部门总支出分类情况

2024年支出预算按用途划分,基本支出预算217.64万元,比上年减少12.04万元,减少5.2%。其中:工资福利支出155.56万元,占比71.5%,比上年减少21.1万元,减少11.9%;对个人和家庭的补助9.09万元,占比4.2%,比上年增加9.09万元,增加100%;商品和服务支出12.99万元,占比5.9%,比上年减少0.04万元,减少0.3%;特定目标类项目支出40万元,占比18.4%,与上年持平。

(三)一般公共预算财政拨款支出情况

2024年一般公共预算拨款支出预算按用途划分,基本支出预算217.64万元,占100%,比上年减少12.04万元,减少5.2%。其中:工资福利支出155.56万元,对个人和家庭的补助9.09万元,商品和服务支出12.99万元,特定目标类项目支出40万元,占18.4%,与上年持平。

(四)机关运行经费支出情况

机关运行经费预算支出合计12.99万元,比上年减少0.04万元,同比降低0.3%,主要原因是响应林区三保政策,压缩开支。其中:办公费1万元,印刷费0.5万元,水费0.05万元,电费2万元,邮电费3万元,物业管理费0.5万元,差旅费1万元,会议费0.2万元,培训费0.3万元,公务接待费0.55万元,委托业物费0.5万元,其他交通费0.2万元,办公设备购置0.2万元,公务交通补贴2.46万元,工会经费0.366684万元,女同志卫生费0.168万元。

(五)“三公”经费支出情况

2024年一般公共预算安排“三公”经费0.55万元,比上年减少0.45万元,减少45%,主要原因:"八项规定"厉行节约和省、林区要求。其中:公务接待费0.55万元,比上年减少0.45万元,减少45%,主要原因:"八项规定"厉行节约和省、林区要求; 公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化,主要原因:"八项规定"厉行节约和省、林区要求;公务用车运行费0万元,与上年相比无增减变化,主要原因:"八项规定"厉行节约和省、林区要求。

五、其他需要说明的事项

1、重点项目预算的绩效目标:林区住房公积金中心2023年将根据预算绩效管理要求,组织开展整体支出绩效评价,确保经费支出运行平稳合理合规,资金支出安全。中心2024年绩效目标为:1、公积金归集达到2.45亿元,2、公积金贷款达到7000万元。

2、政府采购预算:2024年归集业务预算为20万元,其中5万元为政府采购费用,均为办公设备购置费用。

3、本单位本年度无新增资产配置预算情况说明;

4、国有资产占有情况说明:截至2023年12月31日,截至2022年12月31日,共有车辆0辆,资产总计374991.75元,其中流动资产3元;非流动资产374988.75元。

六、名词解释

1、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

4、住房公积金:是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体(以下统称单位)及其在职职工缴存的长期住房储金。